山西通用航空职业技术学院2021年预算公开

第一部分 概况

一、本单位职责

山西通用航空职业技术学院办学定位为高等职业院校，坚持“以人为本”的建设理念，构建完备的内部治理结构，形成依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化管理体制。学院主要职责为培养专科层次技能型通用航空人才，坚持立足山西、面向全国、放眼世界，努力建设成为专业优势突出、特色鲜明、地方一流、国内知名的高水平高等职业院校。

二、机构设置情况 

山西通用航空职业技术学院内设5个职能科室：办公室、教务处、学生处、总务处、计财处处。

第二部分2021年度单位预算报表（见附件）

 一、山西通用航空职业技术学院2021年财政拨款收支总体情况表

二、山西通用航空职业技术学院2021年一般公共预算支出情况表

三、山西通用航空职业技术学院2021年一般公共预算分经济科目支出情况表

四、山西通用航空职业技术学院2021年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

五、山西通用航空职业技术学院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

六、山西通用航空职业技术学院2021年政府性基金预算支出情况表

七、山西通用航空职业技术学院2021年国有资本经营预算支出表

八、山西通用航空职业技术学院2021年部门收支总体情况表

九、山西通用航空职业技术学院2021年部门收入总体情况表

十、山西通用航空职业技术学院2021年部门支出总体情况表

十一、山西通用航空职业技术学院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、山西通用航空职业技术学院2021年政府采购预算明细表

十三、山西通用航空职业技术学院2021年项目支出绩效目标表

十四、山西通用航空职业技术学院2021年部门整体支出绩效目标表

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

（一）预算收支情况

山西通用航空职业技术学院2021年收支预算8,027.12万元。其中：教育支出7,678.92元，城乡社区支出348.20元。因单位新成立，无上年预算对比数据分析。

（二）一般公共预算支出情况

山西通用航空职业技术学院2021年一般公共预算支出预算6,706.92万元，均为教育支出。其中基本支出85.36万元，项目支出6,621.56万元。因单位新成立，无上年预算对比数据分析。

（三）政府性基金预算情况

山西通用航空职业技术学院2021年政府性基金预算348.20万元，均为项目支出

二、“三公”经费情况

一般公共预算安排的“三公”经费预算 75万元，其中：因公出国（境）费用0 元；公务接待费 5 万元；公务用车运行维护费5 万元；公务用车购置费 65元。

三、机关运行经费情况

山西通用航空职业技术学院2021年不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

山西通用航空职业技术学院2021年政府采购预算2977万元，主要用于教学设备、学生公寓设备、办公消耗用品及类似物品等采购费用。其中：政府采购货物预算2552万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算225万元。

五、绩效管理情况

山西通用航空职业技术学院2021年实施绩效目标管理的项目18个，预算金额7815.66 万元，其中财政拨款6575.46万元。

我单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，确保2021年绩效管理工作取得成效。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况：无车辆。

2．房屋情况：教育用房面积119548平方米，房屋产权为大同市通航产业投资集团有限公司，产权尚未移交。

3．其他国有资产占有使用情况：

山西通用航空职业技术学院主要资产包括办公家具、图书等。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。